Пояснительная записка
к проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области
за 2017 год
Доходная часть бюджета поселения за 2017 год исполнена на 97,8% к уточненному плану на 2017 год. (План 3 550,0 тыс. руб., факт 3470,7 тыс. руб.) Недовыполнение доходной части составило 79,3 тыс. руб.
Бюджет по налоговым и неналоговым доходам к уточненному плану на 2017 год исполнен на 95,3 %. При прогнозе 1 704,9 тыс. руб. за 2017 год в бюджет поступило доходов 1 625,5 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов за 2017 год на долю налоговых поступлений приходится 100%. Наибольшие суммы поступлений составили по земельному налогу 806,9 тыс. руб. или 49,6% от суммы налоговых поступлений. Исполнение земельного налога к уточненному плану на 2017 год составило 79,3%, в суммарном выражении недовыполнение по данному налогу составило 211,1 тыс. руб.
Поступления по акцизам за 2017 год составили 461,5 тыс. руб., или 28,4 % от суммы налоговых поступлений. Исполнение по акцизам составило 141,3% к плану на 2017 год.
Поступления налога на доходы физических лиц за 2017 год составили 153,2 тыс. руб. или 9,4% налоговых доходов бюджета. Исполнение данного вида налога составило 97,3% к плану на 2017 год
Поступления налога на имущество физических лиц составило 20,7 тыс. руб., или 89,9% плановых назначений.
Поступлений по сельхозналогу в бюджет поселения составило 183,4 тыс. руб. или 101,9% годовых плановых назначений.
Доля собственных доходов в бюджете поселения составила за 2017 год 46,8% от суммы всех доходов, полученных в бюджет муниципального образования. За 2016 год аналогичный показатель составлял 51%.
На долю безвозмездных поступлений из областного и районного бюджетов приходится тыс. руб. или 53,2% от общей суммы доходов бюджета. За 2016 год сумма составляла 1 562,653 тыс. руб. или 49% общей суммы поступлений в бюджет.
В общей сумме безвозмездных поступлений приходится:
- На дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 968,5 тыс. руб. или 52,5% суммы безвозмездных поступлений (за 2016 год 1 032,3 тыс. руб.);
- На субвенции из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 69,6 тыс. руб. или 3,8 % суммы безвозмездных поступлений (за 2016 год – 68,60 тыс. руб.);
- субвенция из областного бюджета по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,15 тыс. руб.;
- Субвенция организацию сбора, вывоза ТКО 2,2 тыс. руб.;
- субсидии, средства депутатов ЗС ТО, иные поступления для участи поселения в программе ППМИ в сумме 691,974 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты из бюджета района в сумме 112,7тыс. руб.
За 2017 год в пределах поступивших средств и остатка средств на счете на 01.01.2017 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 3 919,1 тыс. руб. или 94,2 % к плану на год. За 2016 год расходная часть бюджета составляла 2 867,9 тыс. руб. Увеличение расходов за 2017 год по сравнению с 2016 годом составило 1 051,2 тыс. руб.
По–прежнему наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» - 43% (в 2016 году данный показатель составлял 54,5%). Исполнение к плану на 2017 год составило 94,9%. При плане 1 776,85 тыс. руб. расходы составили 1 687,0 тыс. руб. в том числе:
- расходы на содержание главы администрации поселения 551 тыс. руб.;
- расходы на содержание аппарата администрации 913,9 тыс. руб.;
-расходы на разработку документов территориального планирования 199,8 тыс. руб.;
- учет объектов собственности 20 тыс. руб.;
- расходы по организации сбора, вывоза ТКО 2,2 тыс. руб.;
- расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
0,15 тыс. рублей.
По сравнению с 2016 годом увеличение расходов по данному направлению составило 185,4 тыс. руб.
По отрасли «Национальная оборона» расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету составили 69,6 тыс. руб., что соответствует сумме, полученной из областного бюджета субвенции на вышеназванные цели.
По отрасли «Национальная безопасность» расходы на обеспечение пожарной безопасности составили 122,2 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом увеличение расходов по данному направлению составило 25,7 тыс. руб.
По отрасли «Национальная экономика» в 2017 году израсходовано 700,95 тыс. руб. (расходы на содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения), что составило 90,2 % от плановых назначений.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству за 2017 год составили 1 317,3 тыс. руб. или 33,6% структуры расходов бюджета. Расходы по данной отрасли составляют:
- лабораторные исследования питьевой воды в сумме 14,863 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение финансирования содержания мест захоронений 15,4 тыс. руб.,
- уличное освещение 232,5 тыс. руб.,
- ремонт и строительство колодцев 181,6 тыс. руб.,
-участие в программе ППМИ в сумме 791,974 тыс. руб.;
- обеспечение вывоза бытовых отходов на территории поселения 81,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджета района за 2017 год составили 22,0 тыс. руб. на выполнение переданных полномочий.
Расходы из резервного фонда администрации поселения в 2017 году не проводились.
Заимствования средств муниципальным образованием в 2017 году не осуществлялись.
Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета в 2017 году не предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 2017 год составило:
по доходам 3 470,659 тыс. руб.;
по расходам 3 919,093 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 448,434 тыс. руб.
|