Пояснительная записка
об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области за 9 месяцев 2017 года
Доходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года к плану на 2017 год исполнена на 82,9%. По собственным доходам поселения на 66,1%.
Наибольшие суммы поступлений по собственным доходам поселения составили по:
- по налогу на доходы физических лиц 114,1 тыс. руб. или 72,5% годовых плановых назначений;
- единому сельхозналогу 183,4 тыс. руб. или 101,9% уточненных плановых назначений;
- акцизам 342,6 тыс. руб. или 104,9 % от плановых годовых назначений;
- земельному налогу 482,5 тыс. руб. или 47,4 % от плановых годовых назначений.
Безвозмездные поступления составили 1 816,846 тыс. руб., в том числе:
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 968,5 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- Субвенция из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 69,6 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- Субвенция из областного бюджета по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,15 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- иные межбюджетные трансферты из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 84,525 тыс. руб. или 75% плановых назначений;
5) субвенция на организацию деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов в сумме 2,2 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
6) средства депутатов ЗС Тверской области в сумме 57,0 тыс. руб. или 100%
плановых назначений;
7) безвозмездные поступления от физических лиц (населения) для участия в ППМИ
в сумме 40,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
8) безвозмездные поступления от юридических лиц для участия в ППМИ в
сумме 10,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
9) субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в
Тверской области на территории муниципальных районов Тверской области в
сумме 584,974 тыс.руб.
Возвращено в областной бюджет остатки межбюджетных трансфертов, неиспользованных в 2016 году в сумме 0,103 тыс. руб.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
3 550 034,00
|
2 943 701,11
|
82,9
|
|
Собственные доходы
|
1 704 910,00
|
1 126 855,38
|
66,1
|
|
налоговые
|
1 704 910,00
|
1 126 855,38
|
66,1
|
|
НДФЛ
|
157 340,00
|
114 126,36
|
72,5
|
|
Налог на имущество
|
23 000,00
|
4 196,21
|
18,2
|
|
Сельхозналог
|
180 000,00
|
183 429,53
|
101,9
|
|
Земельный налог
|
1 018 000,00
|
482 524,00
|
47,4
|
|
Акцизы
|
326 570,00
|
342 579,28
|
104,9
|
|
Госпошлина
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
неналоговые
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Аренда земли
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Продажа земли
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
невыясненные
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Безвозмездные-всего
|
1 845 124,00
|
1 816 845,73
|
98,5
|
За 9 месяцев 2017 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 2 868,424 тыс. руб. или 68,9 % к плану на год.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения за полугодие
|
|
РАСХОДЫ
|
4 162 327,00
|
2 868 423,58
|
68,9
|
|
Общегосударственные расходы 01
|
1 776 850,00
|
1 066 221,05
|
60,0
|
|
Национальная оборона 02
|
69 600,00
|
42 022,64
|
60,4
|
|
Национальная безопасность 03
|
132 400,00
|
82 300,17
|
62,2
|
|
Национальная экономика 04
|
776 768,00
|
539 803,00
|
69,5
|
|
ЖКХ 05
|
1 384 709,00
|
1 121 576,72
|
81,0
|
|
МБТ 11
|
22 000,00
|
16 500,00
|
75,0
|
Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2017 года составили 1 066,221 тыс. руб. или 60,0% плановых годовых назначений.
Расходы по отрасли «Национальная оборона» за 9 месяцев 2017 года составили 42,023 тыс. руб. или 60,4% плановых годовых назначений.
Расходы по отрасли «Национальная безопасность» за 9 месяцев 2017 года составили 82,3 тыс. руб. или 62,2% плановых годовых назначений.
Расходы по отрасли «Национальная экономика» за 9 месяцев 2017 года составили 539,803 тыс. руб. или 69,5% плановых годовых назначений.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2017 года составили 1 121,577 тыс. руб. или 81,0% плановых годовых назначений.
Межбюджетные трансферты бюджету района за 9 месяцев 2017 года составили 16,5 тыс. руб. или 75,0% плановых годовых назначений.
Расходы из резервного фонда администрации поселения за 9 месяцев 2017 года не проводились.
Заимствования муниципальным образованием за 9 месяцев 2017 года не осуществлялись.
Муниципальные гарантии и кредиты из бюджета за 9 месяцев 2017 года не предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года составило:
по доходам 2 943,701 тыс. руб.;
по расходам 2 868,424 тыс. руб.
- превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в умме 75,277 ты. руб.
|