Пояснительная записка
об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области за 9 месяцев 2016 года
Доходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года к плану на 2016 год исполнена на 84,55 %. По собственным доходам поселения на 98,8 %.
Наибольшие суммы поступлений по собственным доходам поселения составили по:
- НДФЛ 103,567 тыс. руб. или 93,64 % от плановых годовых назначений;
- акцизам 428,795 тыс. руб. или 252,74 % от плановых годовых назначений;
- земельному налогу 595,285 тыс. руб. или 90,19 % от плановых годовых назначений.
Безвозмездные поступления составили 1284,955 тыс. руб., в том числе:
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1032,3 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- Субвенция из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 68,6 тыс. руб. или 100% плановых назначений.
- Субвенция из областного бюджета по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,15 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- иные межбюджетные трансферты из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 138,225 тыс. руб. или 75% плановых назначений;
- безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (ППМИ) в сумме 24,0 тыс. руб. или 75% плановых назначений;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений (ППМИ) в сумме 9,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области в рамках реализации программ поддержки местных инициатив в сумме 12,68 тыс. руб. или 63,4 %.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
2 864 041,00
|
2 421 441,15
|
84,55
|
|
Собственные доходы
|
1 150 257,00
|
1 136 485,91
|
98,80
|
|
налоговые
|
1 150 257,00
|
1 133 236,52
|
98,52
|
|
НДФЛ
|
110 600,00
|
103 567,21
|
93,64
|
|
Налог на имущество
|
49 000,00
|
5 288,88
|
10,79
|
|
Сельхозналог
|
158 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог
|
660 000,00
|
595 285,29
|
90,19
|
|
Акцизы
|
169 657,00
|
428 795,14
|
252,74
|
|
Госпошлина
|
3 000,00
|
300,00
|
10,00
|
|
неналоговые
|
0,00
|
3 249,39
|
0,00
|
|
Аренда земли
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Продажа земли
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
невыясненные
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Безвозмездные-всего
|
1 713 784,00
|
1 284955,24
|
74,98
|
За 9 месяцев 2016 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 1 827,364 тыс. руб. или 56,34 % к плану на год.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения за полугодие
|
|
РАСХОДЫ
|
3 243 641,06
|
1 827 364,03
|
56,34
|
|
Общегосударственные расходы 01
|
1 614 550,00
|
1 021 515,42
|
63,27
|
|
Национальная оборона 02
|
68 600,00
|
42 022,64
|
61,26
|
|
Национальная безопасность 03
|
115 000,00
|
71 613,31
|
62,27
|
|
Национальная экономика 04
|
376 057,00
|
289 857,00
|
77,08
|
|
ЖКХ 05
|
1 042 634,06
|
388 955,66
|
37,31
|
|
МБТ 11
|
26 800,00
|
13 400,00
|
50,00
|
Плановые годовые назначения в отчете по состоянию на 01.10.2015 г. (ф. 0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств) по расходам меньше на 141,776 тыс. руб. (средства депутатов ЗС Тверской области 7,3 тыс. руб. и субсидия на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов Тверской области 134,476 тыс. руб.).
Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2016 года составили 1 021,515 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная оборона» составили 42,023 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная безопасность» составили 71,613 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная экономика» составили 289,857 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 388,956 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджету района составили 13,4 тыс. руб.
Расходы из резервного фонда администрации поселения за 9 месяцев 2016 года не проводились.
Заимствования муниципальным образованием за 9 месяцев 2016 года не осуществлялись.
Муниципальные гарантии и кредиты из бюджета за 9 месяцев 2016 года не предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года составило:
по доходам 2 421,441 тыс. руб.;
по расходам 1 827,364 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 594,077 тыс. руб.
|