Пояснительная записка
об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области за 1 полугодие 2018 года
Доходная часть бюджета поселения за 1 полугодие 2018 года к плану на 2018 год исполнена на 49,8%. По собственным доходам поселения на 48,3 %.
Наибольшие суммы поступлений по собственным доходам поселения составили по:
- налогу на доходы физических лиц 79,7 тыс. руб. или 56,4 % от плановых годовых назначений;
- акцизам 224,8 тыс. руб. или 67,6 % от плановых годовых назначений;
- земельному налогу 358,9 тыс. руб. или 45,9 % от плановых годовых назначений.
Безвозмездные поступления составили 614,375 тыс. руб., в том числе
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 470,6 тыс. руб. или 50% плановых назначений;
- Субвенция из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 56,625 тыс. руб. или 75% плановых назначений.
- иные межбюджетные трансферты из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 87,15 тыс. руб. или 50% плановых назначений.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
2 592 941,00
|
1 290 765,74
|
49,8
|
|
Собственные доходы
|
1 401 791,00
|
676 390,74
|
48,3
|
|
налоговые
|
1 401 791,00
|
676 390,74
|
48,3
|
|
НДФЛ
|
141 300,00
|
79 668,95
|
56,4
|
|
Налог на имущество
|
38 000,00
|
2 577,27
|
6,8
|
|
Сельхозналог
|
108 000,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Земельный налог
|
782 000,00
|
358 883,66
|
45,9
|
|
Акцизы
|
332 491,00
|
224 760,86
|
67,6
|
|
Госпошлина
|
0
|
10 500,00
|
|
|
неналоговые
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Безвозмездные-всего
|
1 191 150,00
|
614 375,0
|
51,6
|
За 1 полугодие 2018 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 1 307,4 тыс. руб. или 43,9 % к плану на год.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения за полугодие
|
|
РАСХОДЫ
|
2 979 275,00
|
1 307 359,96
|
43,9
|
|
Общегосударственные расходы 01
|
1 767 750,00
|
855 605,22
|
48,4
|
|
Национальная оборона 02
|
75 500,00
|
27 274,55
|
36,1
|
|
Национальная безопасность 03
|
114 300,00
|
44 665,40
|
39,1
|
|
Национальная экономика 04
|
543 225,00
|
127 860,00
|
23,5
|
|
ЖКХ 05
|
456 500,00
|
240 954,79
|
52,8
|
|
МБТ 11
|
22 000,00
|
11 000,00
|
50,0
|
Плановые годовые назначения в отчете по состоянию на 01.07.2018 г. по бюджету поселения (ф. 317) по расходам больше на 2,2 тыс. руб. (субвенция на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке твердых коммунальных отходов.).
Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2018 года составили 855,6 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная оборона» составили 27,3 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная безопасность» составили 44,7 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная экономика» составили 127,9 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 241,0 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджету района составили 11,0 тыс. руб.
Расходы из резервного фонда администрации поселения в 1 полугодии 2018 года не проводились.
- муниципальным образованием в 1 полугодии 2018 года не осуществлялись.
- гарантии и кредиты из бюджета в 1 полугодии 2018 года не предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2018 года составило:
по доходам 1 290,766 тыс. руб.;
по расходам 1 307,36 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 16,594 тыс. руб. |