Пояснительная записка
об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области за 1 квартал 2016 года
Доходная часть бюджета поселения за 1 квартал 2016 года к плану на 2016 год исполнена на 42,59 %. По собственным доходам поселения на 36,23 %.
Наибольшие суммы поступлений по собственным доходам поселения составили по:
- акцизам 113,4 тыс. руб. или 66,8 % от плановых годовых назначений;
- земельному налогу 257,9 тыс. руб. или 39,1 % от плановых годовых назначений.
Безвозмездные поступления составили 620,675 тыс. руб., в том числе
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 516,15 тыс. руб. или 50% плановых назначений;
- Субвенция из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 58,3 тыс. руб. или 85% плановых назначений.
- Субвенция из областного бюджета по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,15 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
- иные межбюджетные трансферты из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 46,075 тыс. руб. или 25% плановых назначений.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
2 435 607,00
|
1 037 436,58
|
42,59
|
|
Собственные доходы
|
1 150 257,00
|
416 761,58
|
36,23
|
|
налоговые
|
1 150 257,00
|
416 761,58
|
36,23
|
|
НДФЛ
|
110 600,00
|
40 118,58
|
36,27
|
|
Налог на имущество
|
49 000,00
|
5 244,73
|
10,70
|
|
Сельхозналог
|
158 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Земельный налог
|
660 000,00
|
257 855,25
|
39,07
|
|
Акцизы
|
169 657,00
|
113 393,02
|
66,84
|
|
Госпошлина
|
3 000,00
|
150,00
|
5,00
|
|
неналоговые
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Аренда земли
|
0,00
|
|
0,0
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
|
|
|
0,0
|
|
Продажа земли
|
|
|
0,0
|
|
невыясненные
|
|
|
0,0
|
|
Безвозмездные-всего
|
1 285 350,00
|
620 675,00
|
48,29
|
За 1 квартал 2016 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 471,865 тыс. руб. или 17,45 % к плану на год.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения за квартал
|
|
РАСХОДЫ
|
2 704 007,00
|
471 865,03
|
17,45
|
|
Общегосударственные расходы 01
|
1 564 550,00
|
339 837,66
|
21,72
|
|
Национальная оборона 02
|
68 600,00
|
10 505,66
|
15,31
|
|
Национальная безопасность 03
|
115 000,00
|
24 226,00
|
21,07
|
|
Национальная экономика 04
|
376 057,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ЖКХ 05
|
553 000,00
|
90 595,71
|
16,38
|
|
МБТ 11
|
26 800,00
|
6 700,00
|
25,00
|
Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» за 1 квартал 2016 года составили 339,838 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная оборона» составили 10,505 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная безопасность» составили 24,226 тыс.руб.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 90,596 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджету района составили 6,7 тыс. руб.
Расходы из резервного фонда администрации поселения в 1 квартале 2016 года не проводились.
Заимствования муниципальным образованием в 1 квартале 2016 года не осуществлялись.
Муниципальные гарантии и кредиты из бюджета в 1 квартале 2016 года не предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2016 года составило:
по доходам 1 037,437 тыс. руб.;
по расходам 471,865 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 565,572 тыс. руб.
Остаток на счете бюджета на 01.04.2015 года составил 1 079,817 тыс. руб. |