Пояснительная записка
об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области за 1 полугодие 2015 года
Доходная часть бюджета поселения за 1 полугодие 2015 года к плану на 2015 год исполнена на 56,46 %. По собственным доходам поселения на 60,47 %.
Наибольшие суммы поступлений по собственным доходам поселения составили по:
- акцизам 205,617 тыс. руб. или 68,77 % от плановых годовых назначений;
- ЕСХН 131,3 тыс. руб., или 105,9 % от плановых годовых назначений;
- земельному налогу 336,017 тыс. руб. или 53,94 % от плановых годовых назначений.
Безвозмездные поступления составили 591,2 тыс. руб., в том числе:
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 536,15 тыс. руб. или 50% плановых назначений;
- Субвенция из областного бюджета на выполнение полномочий по первичному воинскому учету 54,9 тыс. руб. или 90% плановых назначений.
- Субвенция из областного бюджета по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,15 тыс. руб. или 100% плановых назначений;
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения
|
|
ДОХОДЫ
|
2 346 463,00
|
1 324 723,57
|
56,46
|
|
Собственные доходы
|
1 213 013,00
|
733 523,57
|
60,47
|
|
налоговые
|
1 213 013,00
|
733 523,57
|
60,47
|
|
НДФЛ
|
110 000,00
|
50 625,81
|
46,02
|
|
Налог на имущество
|
54 000,00
|
7 495,12
|
13,88
|
|
Сельхозналог
|
124 000,00
|
131 318,98
|
105,90
|
|
Земельный налог
|
623 000,00
|
336 017,02
|
53,94
|
|
Акцизы
|
299 013,00
|
205 616,64
|
68,77
|
|
Госпошлина
|
3 000,00
|
2 450,00
|
81,67
|
|
неналоговые
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
Аренда земли
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Продажа земли
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
невыясненные
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
Безвозмездные-всего
|
1 133 450,00
|
591 200,00
|
52,16
|
За 1 полугодие 2015 года кассовый расход с единого счета бюджета составил 876,793 тыс. руб. или 31,96 % к плану на год.
|
Показатель
|
план год
|
факт
|
% выполнения за квартал
|
|
РАСХОДЫ
|
2 743 153,00
|
876 793,34
|
31,96
|
|
Общегосударственные расходы 01
|
1 523 650,00
|
674 988,57
|
44,30
|
|
Национальная оборона 02
|
61 000,00
|
24 274,40
|
39,79
|
|
Национальная безопасность 03
|
142 000,00
|
54 322,00
|
38,25
|
|
Национальная экономика 04
|
385 213,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ЖКХ 05
|
604 690,00
|
116 558,37
|
19,28
|
|
МБТ 11
|
26 600,00
|
6 650,00
|
25,00
|
Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2015 года составили 674,989 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная оборона» составили 24,274 тыс. руб.
Расходы по отрасли «Национальная безопасность» составили 54,322 тыс.руб.
Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 116,558 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджету района составили 6,650 тыс. руб.
Расходы из резервного фонда администрации поселения за 1 полугодие 2015 года не проводились.
Заимствования муниципальным образованием за 1 полугодие 2015 года не осуществлялись.
Муниципальные гарантии и кредиты из бюджета за 1 полугодие 2015 года не предоставлялись.
В целом исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2015 года составило:
по доходам 1 324,723 тыс. руб.;
по расходам 876,793 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 447,930 тыс. руб.
Остаток на счете бюджета на 01.07.2015 года составил 1 381,558 тыс. руб. |