Пояснительная записка к решению о бюджете муниципального образования Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
При формировании бюджета МО Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области на 2017 год и плановый период учитывалось налоговое и бюджетное законодательство.
В целом доходная часть бюджета на 2017 год определена в объеме 2 675,86 тыс. руб., в том числе поступления:
по группе «Доходы» в сумме 1 524,91 тыс. руб.
по группе «Безвозмездные поступления» - 1 150,95 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета составляют 57% общей суммы доходов бюджета (в 2016 году 42,3%).
По сравнению с 2016 годом прогнозируемые поступления от НДФЛ в 2017 увеличиваются на 46,74 тыс. руб. и планируются в сумме 157,34 тыс. руб.
Увеличивается прогноз поступлений земельного налога. На 2016 год план поступлений составлял 660,0 тыс. руб., на 2017 год прогноз 1 018,0 тыс. руб., (+358,0 тыс. руб.).
С 2015 года в бюджет поселения поступают доходы по акцизам и подакцизным товарам (ГСМ). Данные средства формируют муниципальный дорожный фонд и идут на содержание и ремонт дорог местного значения. На 2017 год сумма данных поступлений планируется 326,57 тыс. руб., что выше плановых назначений 2016 года на сумму 156,9 тыс. руб.
В целом по собственным доходам бюджета увеличение по сравнению с уточненным бюджетом поселения на 2016 год составляет 374,6 тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет поселения составит 1 150,95 тыс. руб. или 43 % суммы доходов бюджета (в 2016 году – 1 572,0 тыс. руб.), в том числе из областного и федерального бюджета в сумме 1 038,25 тыс. руб., из бюджета района в сумме 112,7 тыс. руб.
В целом доходная часть бюджета на 2018 год определена в объеме 2 744,758 тыс. руб. на 2019 год 2 737,641 тыс. руб., в том числе поступления:
по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 2018 год в сумме 1 634,4 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 1 669,491 тыс. руб.
по группе «Безвозмездные поступления»:
- на 2018 год - 1 110,35 тыс. руб., в том числе из областного и федерального бюджета в сумме 997,65 тыс. руб., из бюджета района в сумме 112,7 тыс. руб.;
- на 2019 год – 1 068,15 тыс. руб., в том числе из областного и федерального бюджета в сумме 955,45 тыс. руб., из бюджета района в сумме 112,7 тыс. руб.
Средства, планируемые к поступлению из областного бюджета в форме субвенций на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в сумме 69,75 тыс. руб. и предусмотрены на выполнение переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме по 69,6 тыс. руб. на 2017 год и плановый период и на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме по 0,15 тыс. руб. на 2017 год и плановый период.
В соответствии Законом Тверской области об областном бюджете планируется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения на 2017 год в сумме 1 032,3 тыс. руб., на 2018 год в сумме 927,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме 885,7 тыс. руб. Уменьшение размера дотации в 2017 году по сравнению с 2016 годом составит 63,8 тыс. руб. в связи с уменьшением численности проживающего населения.
В соответствии с Решение Собрания депутатов Сонковского района о бюджете муниципального образования Сонковский район на 2017 год и плановый период предусматриваются иные межбюджетные трансферты из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 112,7 тыс. руб.
Расходы бюджета на 2017 год сформированы в общем объеме 2 751,955 тыс. руб., из которых расходы за счет целевых средств, поступающих из областного бюджета, составят 69,75 тыс. руб.
По разделу «Общегосударственные вопросы» планируются расходы в объеме 1 713,65 тыс. руб., что составляет 62,27% структуры расходов. По данному направлению планируются расходы на содержание главы администрации муниципального образования, аппарата администрации, расходы на разработку документов территориального планирования, расходы на создание резервного фонда и расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
По разделу «Национальная оборона» планируются расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету в сумме 69,6 тыс. руб., что составляет 2,53% структуры расходов бюджета. По сравнению с 2016 года расходы увеличились на 1,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная безопасность» планируются расходы на создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, функционирования добровольной пожарной дружины поселения в сумме 102,4 тыс. руб. что составляет 3,72% структуры расходов бюджета.
По разделу «Национальная экономика» планируются расходы на обеспечение содержания улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения в сумме 326,57 тыс. руб. что составляет 11,87% структуры расходов бюджета.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируются расходы по благоустройству территории поселения в сумме 517,735 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
на уличное освещение – 257,2 тыс. руб.;
строительство и ремонт колодцев – 110,535 тыс. руб.
содержание мест захоронения – 20,0 тыс. руб.;
вывоз бытовых отходов – 30,0 тыс. руб.;
на участие поселения в программе поддержки местных инициатив – 100,0 тыс. руб.
Расходы по данному направлению составят 18,81% структуры расходов бюджета. По сравнению с уточненным бюджетом на 2016 год расходы по данному направлению уменьшаются на 503,1 тыс. руб.
По разделу «Межбюджетные трансферты» планируются расходы в сумме 22,0 тыс. руб. или 0,8% структуры расходов бюджета.
Расходы по данному разделу составляют межбюджетные трансферты в бюджет МО Сонковский район Тверской области в соответствии с заключенным соглашениям на выполнение передаваемых полномочий.
Размер резервного фонда администрации поселения планируется в сумме 1,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета планируется в сумме 76,095 тыс. руб. или 4,99% собственных доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений. Источники дефицита бюджета – изменение остатков на счетах бюджета.
На 2017 - 2019 годы получение кредитов муниципальным образованием Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области не планируется.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 - 2020 годы предполагается установить в размере 0 тыс. руб.
Предельный объем муниципального долга муниципального образования Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области на планируемый период устанавливается 0 тыс. руб.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области на планируемый период устанавливается в сумме 0 тыс. руб.
|