| Анализ исполнения доходов и расходов Беляницкого сельского поселения за 2016 год |
|
| Показатель |
факт 2015 |
план год |
факт |
% выполнения |
(+/-) |
(+/- к 2015) |
| ДОХОДЫ |
2 678 124,29 |
2 864 041,00 |
2 421 441,15 |
84,55 |
-442 599,85 |
185 916,71 |
| Собственные доходы |
1 544 674,29 |
1 150 257,00 |
1 136 485,91 |
98,80 |
-13 771,09 |
-394 417,29 |
| налоговые |
1 544 674,29 |
1 150 257,00 |
1 133 236,52 |
98,52 |
-17 020,48 |
-394 417,29 |
| НДФЛ |
120 230,45 |
110 600,00 |
103 567,21 |
93,64 |
-7 032,79 |
-9 630,45 |
| Налог на имущество |
56 714,32 |
49 000,00 |
5 288,88 |
10,79 |
-43 711,12 |
-7 714,32 |
| Сельхозналог |
131 318,98 |
158 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-158 000,00 |
26 681,02 |
| Земельный налог |
809 146,38 |
660 000,00 |
595 285,29 |
90,19 |
-64 714,71 |
-149 146,38 |
| Акцизы |
424 364,16 |
169 657,00 |
428 795,14 |
252,74 |
259 138,14 |
-254 707,16 |
| Госпошлина |
2 900,00 |
3 000,00 |
300,00 |
10,00 |
-2 700,00 |
100,00 |
| неналоговые |
0,00 |
0,00 |
3 249,39 |
0,00 |
3 249,39 |
0,00 |
| Аренда земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие поступления от использования имущества (найм жилья) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
0,00 |
0,00 |
3 249,39 |
0,00 |
3 249,39 |
0,00 |
| прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Продажа земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| невыясненные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные-всего |
1 133 450,00 |
1 713 784,00 |
1 284 955,24 |
74,98 |
-428 828,76 |
580 334,00 |
| Дотации из ОФФПП |
1 072 300,00 |
1 032 300,00 |
1 032 300,00 |
100,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету |
61 000,00 |
68 600,00 |
68 600,00 |
100,00 |
0,00 |
7 600,00 |
| прочие субвенции бюджетам поселений |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| Субсидия ППМИ |
|
367 434,00 |
|
0,00 |
|
367 434,00 |
| средства депут ЗС ТО (ППМИ) |
|
20 000,00 |
12 680,24 |
63,40 |
|
20 000,00 |
| МТБ из района |
0,00 |
184 300,00 |
138 225,00 |
75,00 |
-46 075,00 |
184 300,00 |
| средства населения (ППМИ) |
|
32 000,00 |
24 000,00 |
75,00 |
-8 000,00 |
32 000,00 |
| средства ЮЛ (ППМИ) |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
100,00 |
0,00 |
9 000,00 |
| ВСЕГО доходов |
2 678 124,29 |
2 864 041,00 |
2 421 441,15 |
84,55 |
-442 599,85 |
185 916,71 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Управление 01 |
1 617 420,65 |
1 614 550,00 |
1 021 515,42 |
63,27 |
-593 034,58 |
-2 870,65 |
| Создание, ведение и наполнение официального сайта администрации сельского поселения 0104 111014002Б |
29 773,18 |
35 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 100,00 |
5 326,82 |
| 226 |
29 773,18 |
35 100,00 |
|
0,00 |
-35 100,00 |
5 326,82 |
| Расходы на обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 0104 1111104 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
-5 000,00 |
| 226 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-5 000,00 |
| Аппарат 0104 119014012С |
1 191 261,34 |
1 008 800,00 |
650 376,94 |
64,47 |
-358 423,06 |
-182 461,34 |
| 121 |
532 527,75 |
435 000,00 |
313 651,34 |
72,10 |
-121 348,66 |
-97 527,75 |
| |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| 129 |
156 395,62 |
142 000,00 |
90 189,99 |
63,51 |
-51 810,01 |
-14 395,62 |
| 244 |
500 637,97 |
431 800,00 |
246 535,61 |
57,09 |
-185 264,39 |
-68 837,97 |
| 850 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 700,00 |
| Глава 01 04 119014013С |
370 751,75 |
515 000,00 |
366 638,48 |
71,19 |
-148 361,52 |
144 248,25 |
| 121 |
297 977,89 |
395 000,00 |
285 075,64 |
72,17 |
-109 924,36 |
97 022,11 |
| 0 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| 129 |
72 773,86 |
120 000,00 |
81 562,84 |
67,97 |
-38 437,16 |
47 226,14 |
| Резервный фонд 0111 9920000 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1000 |
1 000,00 |
| 290 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
| Административная комиссия 01 13 1117541 |
150,00 |
150,00 |
|
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
| Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности муниципального образования 01 13 111034001Б |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
0,00 |
4 500,00 |
| 244 |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
0,00 |
4 500,00 |
| разработка документов территориального планирования 01 13 111034003Б |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
50 000,00 |
| 244 |
|
50 000,00 |
|
0,00 |
-50 000,00 |
50 000,00 |
| Расходы по подготовке и проведению процедур по предоставлению земельных участков 01131111501 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
-15 000,00 |
| 226 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-15 000,00 |
| Расходы на подготовку и проведение мероприятий по оформлению права собственности поселения на невостребованные земельные доли |
5 484,38 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
-5 484,38 |
| 1 111 503 244 226 |
5 484,38 |
0,00 |
|
|
|
-5 484,38 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Национальная оборона 0203 111025118О |
61 000,00 |
68 600,00 |
42 022,64 |
61,26 |
-26 577,36 |
7 600,00 |
| 121 |
44 745,46 |
48 413,16 |
32 275,44 |
66,67 |
-16 137,72 |
3 667,70 |
| 129 |
13 513,13 |
14 620,77 |
9 747,20 |
66,67 |
-4 873,57 |
1 107,64 |
| 244 |
2 741,41 |
5 566,07 |
|
0,00 |
-5 566,07 |
2 824,66 |
| Национальная безопасность 03 |
90 295,95 |
115 000,00 |
71 613,31 |
62,27 |
-43 386,69 |
24 704,05 |
| первичные меры пожарной безопасности 0310 11314002Б |
35 420,00 |
40 000,00 |
31 775,00 |
79,44 |
-8 225,00 |
4 580,00 |
| 244 |
25 420,00 |
40 000,00 |
31 775,00 |
79,44 |
-8 225,00 |
14 580,00 |
| 244 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-10 000,00 |
| функционирования добровольной пожарной дружины 0310 113024002Б |
54 875,95 |
75 000,00 |
39 838,31 |
53,12 |
-35 161,69 |
20 124,05 |
| 244 |
46 995,95 |
51 800,00 |
39 838,31 |
76,91 |
-11 961,69 |
4 804,05 |
| 244 |
7 880,00 |
23 200,00 |
|
0,00 |
-23 200,00 |
15 320,00 |
| Национальная экономика 04 |
299 013,00 |
376 057,00 |
289 857,00 |
77,08 |
-86 200,00 |
77 044,00 |
| Дорожное хозяйство 0409 112014002Б |
299 013,00 |
376 057,00 |
289 857,00 |
77,08 |
-86 200,00 |
77 044,00 |
| 244 |
299 013,00 |
376 057,00 |
289 857,00 |
77,08 |
-86 200,00 |
77 044,00 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| ЖКХ 05 |
1 003 177,16 |
1 042 634,06 |
388 955,66 |
37,31 |
-278 821,17 |
39 456,90 |
| Коммунальное хозяйство 05 02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| газификация д. Пригорки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| Благоустройство 0503 600000 |
1 003 177,16 |
1 042 634,06 |
388 955,66 |
37,31 |
-278 821,17 |
39 456,90 |
| Ул. освещение 0503 112014002Б |
347 994,42 |
242 000,00 |
110 330,98 |
45,59 |
-131 669,02 |
-105 994,42 |
| 244 |
94 216,33 |
242 000,00 |
110 330,98 |
45,59 |
-131 669,02 |
147 783,67 |
| |
128 060,09 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-128 060,09 |
| |
760,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-760,00 |
| |
124 958,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-124 958,00 |
| Содержание мест захоронений 05 03 112024003Б |
106 204,08 |
30 000,00 |
7 718,40 |
25,73 |
-22 281,60 |
-76 204,08 |
| 225 |
106 204,08 |
30 000,00 |
7 718,40 |
25,73 |
-22 281,60 |
-76 204,08 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
391 585,14 |
61 200,00 |
61 092,70 |
99,82 |
-107,30 |
-330 385,14 |
| строительство и ремонта колодцев 0503 112014001Б |
391 585,14 |
61 200,00 |
61 092,70 |
99,82 |
-107,30 |
-330 385,14 |
| 226 |
343 405,14 |
61 200,00 |
61 092,70 |
99,82 |
-107,30 |
-282 205,14 |
| 340 |
48 180,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-48 180,00 |
| вывоз бытовых отходов 05 03 112024004Б |
157 393,52 |
81 000,00 |
42 436,56 |
52,39 |
-38 563,44 |
-76 393,52 |
| 244 |
157 393,52 |
81 000,00 |
42 436,56 |
52,39 |
-38 563,44 |
-76 393,52 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| ППМИ 0503 11202S033Н |
0,00 |
241 000,00 |
154 800,19 |
64,23 |
-86 199,81 |
241 000,00 |
| 244 |
|
241 000,00 |
154 800,19 |
64,23 |
-86 199,81 |
241 000,00 |
| ППМИ 0503 112051033Н |
|
367 434,06 |
0,00 |
0,00 |
-367 434,06 |
367 434,06 |
| 244 |
|
367 434,06 |
|
0,00 |
-367 434,06 |
367 434,06 |
| ППМИ 0503 112051093Н |
|
20 000,00 |
12 576,83 |
62,88 |
-7 423,17 |
20 000,00 |
| 244 |
|
20 000,00 |
12 576,83 |
62,88 |
-7 423,17 |
20 000,00 |
| Межбюджетные трансферты |
26 600,00 |
26 800,00 |
13 400,00 |
50,00 |
-13 400,00 |
200,00 |
| Межбюджетные трансферты в соотв. с соглашениями 14 03 111044001О |
26 600,00 |
26 800,00 |
13 400,00 |
50,00 |
-13 400,00 |
200,00 |
| 540 |
26 600,00 |
26 800,00 |
13 400,00 |
50,00 |
-13 400,00 |
200,00 |
| ВСЕГО расходов |
3 097 506,76 |
3 243 641,06 |
1 827 364,03 |
56,34 |
-1 041 419,80 |
146 134,30 |
| Дефицит (профицит) |
-419 382,47 |
379 600,06 |
-594 077,12 |
|
|
798 982,53 |
| расчетный дефицит |
77 233,71 |
57 512,85 |
56 824,30 |
|
|
-19 720,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
| остаток денежных средств на 01. |
514 245,63 |
|
1 108 322,75 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|