| Анализ исполнения доходов и расходов Беляницкого сельского поселения за 2016 год |
|
| Показатель |
факт 2015 |
план год |
факт |
% выполнения |
(+/-) |
(+/- к 2015) |
| ДОХОДЫ |
2 678 124,29 |
2 435 607,00 |
1 037 436,58 |
42,59 |
-1 398 170,42 |
-242 517,29 |
| Собственные доходы |
1 544 674,29 |
1 150 257,00 |
416 761,58 |
36,23 |
-733 495,42 |
-394 417,29 |
| налоговые |
1 544 674,29 |
1 150 257,00 |
416 761,58 |
36,23 |
-733 495,42 |
-394 417,29 |
| НДФЛ |
120 230,45 |
110 600,00 |
40 118,58 |
36,27 |
-70 481,42 |
-9 630,45 |
| Налог на имущество |
56 714,32 |
49 000,00 |
5 244,73 |
10,70 |
-43 755,27 |
-7 714,32 |
| Сельхозналог |
131 318,98 |
158 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-158 000,00 |
26 681,02 |
| Земельный налог |
809 146,38 |
660 000,00 |
257 855,25 |
39,07 |
-402 144,75 |
-149 146,38 |
| Акцизы |
424 364,16 |
169 657,00 |
113 393,02 |
66,84 |
-56 263,98 |
-254 707,16 |
| Госпошлина |
2 900,00 |
3 000,00 |
150,00 |
5,00 |
-2 850,00 |
100,00 |
| неналоговые |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Аренда земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие поступления от использования имущества (найм жилья) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Продажа земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| невыясненные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные-всего |
1 133 450,00 |
1 285 350,00 |
620 675,00 |
48,29 |
-664 675,00 |
151 900,00 |
| Дотации из ОФФПП |
1 072 300,00 |
1 032 300,00 |
516 150,00 |
50,00 |
-516 150,00 |
-40 000,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету |
61 000,00 |
68 600,00 |
58 300,00 |
84,99 |
-10 300,00 |
7 600,00 |
| прочие субвенции бюджетам поселений |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| МТБ из района |
0,00 |
184 300,00 |
46 075,00 |
|
|
184 300,00 |
| ВСЕГО доходов |
2 678 124,29 |
2 435 607,00 |
1 037 436,58 |
|
-1 398 170,42 |
-242 517,29 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Управление 01 |
1 617 420,65 |
1 564 550,00 |
339 837,66 |
21,72 |
-1 224 712,34 |
-52 870,65 |
| Создание, ведение и наполнение официального сайта администрации сельского поселения 0104 111014002Б |
29 773,18 |
35 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 100,00 |
5 326,82 |
| 226 |
29 773,18 |
35 100,00 |
|
0,00 |
-35 100,00 |
5 326,82 |
| Расходы на обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 0104 1111104 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-5 000,00 |
| 226 |
5 000,00 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-5 000,00 |
| Аппарат 0104 119014012С |
1 191 261,34 |
1 008 800,00 |
218 375,74 |
21,65 |
-790 424,26 |
-182 461,34 |
| 121 |
532 527,75 |
435 000,00 |
93 695,88 |
21,54 |
-341 304,12 |
-97 527,75 |
| |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| 129 |
156 395,62 |
142 000,00 |
23 613,16 |
16,63 |
-118 386,84 |
-14 395,62 |
| 244 |
500 637,97 |
431 800,00 |
101 066,70 |
23,41 |
-330 733,30 |
-68 837,97 |
| 850 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 700,00 |
| Глава 01 04 119014013С |
370 751,75 |
515 000,00 |
116 961,92 |
22,71 |
-398 038,08 |
144 248,25 |
| 121 |
297 977,89 |
395 000,00 |
89 832,50 |
22,74 |
-305 167,50 |
97 022,11 |
| 0 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| 129 |
72 773,86 |
120 000,00 |
27 129,42 |
22,61 |
-92 870,58 |
47 226,14 |
| Резервный фонд 0111 9920000 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1000 |
1 000,00 |
| 290 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
| Административная комиссия 01 13 1117541 |
150,00 |
150,00 |
|
0,00 |
-150,00 |
0,00 |
| Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности муниципального образования 01 13 111034001Б |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
| 244 |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
| Расходы по подготовке и проведению процедур по предоставлению земельных участков 01131111501 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-15 000,00 |
| 226 |
15 000,00 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-15 000,00 |
| Расходы на подготовку и проведение мероприятий по оформлению права собственности поселения на невостребованные земельные доли |
5 484,38 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-5 484,38 |
| 1 111 503 244 226 |
5 484,38 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
|
-5 484,38 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Национальная оборона 0203 111025118О |
61 000,00 |
68 600,00 |
10 505,66 |
15,31 |
-58 094,34 |
7 600,00 |
| 121 |
44 745,46 |
48 413,16 |
8 068,86 |
16,67 |
-40 344,30 |
3 667,70 |
| 129 |
13 513,13 |
14 620,77 |
2 436,80 |
16,67 |
-12 183,97 |
1 107,64 |
| 244 |
2 741,41 |
5 566,07 |
|
0,00 |
-5 566,07 |
2 824,66 |
| Национальная безопасность 03 |
90 295,95 |
115 000,00 |
24 226,00 |
21,07 |
-90 774,00 |
24 704,05 |
| первичные меры пожарной безопасности 0310 11314002Б |
35 420,00 |
40 000,00 |
12 710,00 |
31,78 |
-27 290,00 |
4 580,00 |
| 244 |
25 420,00 |
40 000,00 |
12 710,00 |
31,78 |
-27 290,00 |
14 580,00 |
| 244 |
10 000,00 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-10 000,00 |
| функционирования добровольной пожарной дружины 0310 113024002Б |
54 875,95 |
75 000,00 |
11 516,00 |
15,35 |
-63 484,00 |
20 124,05 |
| 244 |
46 995,95 |
51 800,00 |
11 516,00 |
22,23 |
-40 284,00 |
4 804,05 |
| 244 |
7 880,00 |
23 200,00 |
|
0,00 |
-23 200,00 |
15 320,00 |
| Национальная экономика 04 |
299 013,00 |
376 057,00 |
0,00 |
0,00 |
-376 057,00 |
77 044,00 |
| Дорожное хозяйство 0409 112014002Б |
299 013,00 |
376 057,00 |
0,00 |
0,00 |
-376 057,00 |
77 044,00 |
| 244 |
299 013,00 |
376 057,00 |
0,00 |
0,00 |
-376 057,00 |
77 044,00 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| ЖКХ 05 |
1 003 177,16 |
553 000,00 |
90 595,71 |
16,38 |
-462 404,29 |
-450 177,16 |
| Коммунальное хозяйство 05 02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| газификация д. Пригорки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| Благоустройство 0503 600000 |
1 003 177,16 |
553 000,00 |
90 595,71 |
16,38 |
-462 404,29 |
-450 177,16 |
| Ул. освещение 0503 112014002Б |
347 994,42 |
242 000,00 |
79 567,89 |
32,88 |
-162 432,11 |
-105 994,42 |
| 244 |
94 216,33 |
221 000,00 |
79 567,89 |
36,00 |
-141 432,11 |
126 783,67 |
| |
128 060,09 |
21 000,00 |
|
0,00 |
-21 000,00 |
-107 060,09 |
| |
760,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-760,00 |
| |
124 958,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
-124 958,00 |
| Содержание мест захоронений 05 03 112024003Б |
106 204,08 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-76 204,08 |
| 225 |
106 204,08 |
30 000,00 |
|
0,00 |
-30 000,00 |
-76 204,08 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| |
391 585,14 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-391 585,14 |
| строительство и ремонта колодцев 0503 1121101 |
391 585,14 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-391 585,14 |
| 226 |
343 405,14 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-343 405,14 |
| 340 |
48 180,00 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,00 |
-48 180,00 |
| вывоз бытовых отходов 05 03 112024004Б |
157 393,52 |
81 000,00 |
7 703,76 |
9,51 |
-73 296,24 |
-76 393,52 |
| 244 |
157 393,52 |
81 000,00 |
7 703,76 |
9,51 |
-73 296,24 |
-76 393,52 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
| ППМИ 0503 11202S033Н |
0,00 |
200 000,00 |
3 324,06 |
1,66 |
-196 675,94 |
200 000,00 |
| 226 |
|
200 000,00 |
3 324,06 |
|
-196 675,94 |
200 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Межбюджетные трансферты |
26 600,00 |
26 800,00 |
6 700,00 |
25,00 |
-20 100,00 |
200,00 |
| Межбюджетные трансферты в соотв. с соглашениями 14 03 1117801 |
26 600,00 |
26 800,00 |
6 700,00 |
25,00 |
-20 100,00 |
200,00 |
| 540 |
26 600,00 |
26 800,00 |
6 700,00 |
25,00 |
-20 100,00 |
200,00 |
| ВСЕГО расходов |
3 097 506,76 |
2 704 007,00 |
471 865,03 |
17,45 |
-2 232 141,97 |
-393 499,76 |
| Дефицит (профицит) |
-419 382,47 |
-268 400,00 |
565 571,55 |
|
|
150 982,47 |
| расчетный дефицит |
77 233,71 |
57 512,85 |
20 838,08 |
|
|
-19 720,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
| остаток денежных средств на 01. |
514 245,63 |
|
1 079 817,18 |
|
|
|
|